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2019年仁沐公司財務管理處內部控制制度討論會

作者:    發布時間:2019-10-25 下午 06:51:59

    按照公司內控體系建設工作安排,進一步完善內部控制守冊有關內容,2019年10月22日仁沐公司財務管理處與四川華為會計師事務所在公司會議室就內部控制守冊有關內容進行了溝通交流。財務管理處處長楊其及財務管理處相關人員參加了討論。
    在討論會上,按照《四川高速公路建設開發集團有限公司內部控制管理辦法(試行)的通知》川高路函【2019】303號文件規定,就內部控制守冊有關資金管理、稅務管理、財務報告管理、預算管理的主要風險點、業務執行依據、業務流程圖、業務步驟流程、風險控制矩陣進行了充分溝通交流。經過討論,使內部控制守冊有關財務部分內容表述更接近實際工作。


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